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关于进行第十一次内部审核的通知
各单位：
为了全面提升管理，增强竞争实力，通过公司全员、全过程的质量管理，实现确定的目标，保证公司质量管理体系持续有效运行，确保产品质量的持续稳定，各项技术指标达到国家标准要求，努力满足不同顾客的需要，迎接质量管理体系换证审核，公司决定进行第11次内部审核，现将内部审核计划下发给你们，望遵照执行。
附件：内部审核计划
二○○六年十月八日
主题词：质量认证 第十一次 内部审核 通知
内部审核计划
内审编号：11 编号：QG/HN40012-02
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审核目的 评价质量管理体系的符合性、有效性和充分性，推动质量管理体系及过程改进，迎接换证审核，促进公司发展。 |
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审核范围 《质量手册》涉及到的所有部门、场所和过程。 |
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审核依据 《质量手册》、《程序文件》及公司第三层次文件。 |
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审核组成员 张勇、李占利、朱晓艳、董先文、段玉茂、韩辉 |
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时间 |
审核活动安排 |
审核涉及条款 |
备注 |
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10 月 12 日 |
8:00~8:30 |
首次会议 |
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8:30~9:00 |
最高管理层 |
4.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3 |
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9:00~11:00 |
炸药分厂 |
4.1、4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.3.1、7.1、7.5.1、7.5.3、7.6、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3 |
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11:00~12:00 |
办公室 |
4.1、4.2.3、4.2.4、5.3、5.4 |
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14:00~16:30 |
雷管分厂 |
同炸药分厂 |
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16:30~17:30 |
武保部 |
4.1、4.2.3、4.2.4、7.5.5 |
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10 月 13 日 |
8:00~9:00 |
营销部 |
4.1、4.2.3、4.2.4、5.2、5.5.1、7.2.2、7.2.3、7.5.5、8.2.1 |
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9:00~10:00 |
科技开发部 |
4.1、4.2.3、4.2.4、5.2、5.5.1、7.2.2、7.2.3、8.2.1 |
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10:00~12:00 |
供应部 |
4.1、4.2.3、4.2.4、5.5.1、7.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.3、8.4 |
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14:00~15:30 |
企管部 |
4.1、4.2.3、4.2.4、7.4 |
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15:30~16:30 |
动力科 |
4.1、4.2.3、4.2.4、6.3、7.6 |
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16:30~17:30 |
政工部 |
4.1、4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.2 |
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10 月 16 日 |
8:00~10:00 |
生产技术部 |
4.1、4.2.3、4.2.4、6.3、7.1、7.2、7.5.3、8.5.2、8.5.3 |
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10:00~12:00 |
安全质量监察处 |
4.1、4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.6、7.5.5、7.6、8.2、8.5 |
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2:00~15:00 |
追踪审核 |
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必要时 |
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15:00~15:30 |
审核组内部会议 |
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15:30~17:00 |
末次会议 |
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注：审核时间可根据实际情况调整，以内审组通知为准。
批准：朱福元 审核：朱晓艳 编制：韩辉
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